Nákup materiálu – ze Slovenska za EUR
Nákup 500 kg kovového materiálu v ceně 4 EUR/kg (CZK/EUR 24,50) ze Slovenska dne 2.12.2017. V CZK je přepočtená cena 49 000 CZK. Další údaje:
IČ: 22222222, Kov abc s.r.o., Kovová 1, 911 01, Trenčín, BÚ: 222 222 222, doklad 021220171
Odlišnosti při obchodování mimo tuzemsko se promítají především do oblasti DPH. Při pořízení zboží z EU s místem plnění v tuzemsku podle § 11 ZDP od osoby povinné k dani vzniká tuzemskému plátci povinnost přiznat daň a zároveň má možnost uplatnit nárok na odpočet.
V členění DPH si povolte k zobrazování DDzbožíEU a PDzbožíEU.
Přijaté faktuře zadáte nulové DPH, v poli Členění DPH uvedete “PN – Nezahrnovat do přiznání
Po uložení dokladu zvolíte agendu Záznam/Vyměření DPH. V zobrazeném dialogovém okně Vyměření a odpočet DPH označíte možnost Vyměřit DPH z celkové hodnoty dokladu a dáte tlačítko Další. Na další straně průvodce vyberte sazbu DPH a předkontaci, která bude vyplněna na vytvořených daňových dokladech. Dále zvolíte členění DPH a datum. V daňové evidenci zadáte předkontaci u samovyměření “7ZNvýdaj – Nedaňový výdaj” a u odpočtu DPH “6ZNpříjem – Nedaňový příjem”.
Jako členění DPH můžete uvést např. při pořízení zboží v rámci EU u samovyměření DPH “DDzbožíEU – Pořízení zboží z jiného státu EU”, údaje vstoupí do řádku 3 v základní sazbě, do řádku 4 ve snížené sazbě. U nároku na odpočet zadáte “PDzbožíEU – Pořízení zboží z jiného státu EU”, údaje vstoupí do řádku 43 v základní sazbě, do řádku 44 ve snížené sazbě.
A v interních dokladech se vytvoří doklad o přiznání a odpočtu DPH.
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 01. Zadání
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 02. nastavení
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 03. Výdaje spojené se zahájením činnosti a čísla bankovních účtů
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 04. Vklad do podnikání
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 05. Nákup materiálu – jako neplátce DPH
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 06. Stálé platby – dlouhodobý pronájem
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 07. Změna z neplátce na plátce DPH
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 08. Nákup materiálu – ze Slovenska za EUR
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 09. Dlouhodobý drobný majetek – nákup 3D tiskárny
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 10. Stroj na finanční leasing a účetní služby
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 11. Nákup majetku na úvěr – pila
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 12. Úhrada závazků – automaticky
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 13. Úhrada závazků – ručně, faktura za nájem a energii
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 14. Výroba
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 15. Fakturace na desktopu
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 16. Fakturace v mPohoda
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 17. Provozní úvěr
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 18. Zdravotní pojištění podnikatele
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 19. Sociální pojištění podnikatele
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 20. Záloha na daň z příjmu
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 21. Mzdy za listopad
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 22. Záloha na mzdy za prosinec
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 23. Výpis z ÚÚ
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 24. Vzájemný zápočet pohledávek a závazků
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 25. Výpis z BÚ a skladová evidence
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 26. Kontrolní hlášení DPH
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 27. Přiznání k DPH
- Komplexní příklad na daňovou evidenci v Pohodě – 28. Daň z příjmu
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 01. Zadání
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 02. Nastavení
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 03. Otevření účetních knih
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 04. Výdaje spojené se zahájením činnosti
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 05. Nákup materiálu – jako neplátce DPH
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 06. Stálé platby – dlouhodobý pronájem
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 07. Změna z neplátce na plátce DPH
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 08. Nákup materiálu – ze Slovenska za EUR
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 09. Dlouhodobý drobný majetek – nákup 3D tiskárny
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 10. Stroj na finanční leasing
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 11. Účetní služby – zaplatíme vzájemným zápočtem
- Komplexní příklad na účetnictví ve Flexibee – 12. Nákup majetku na úvěr – pila
Budu rád za každou konstruktivní poznámku či připomínku do komentářů pod příspěvkem nebo mě přímo kontaktujte (ne zákaznickou podporu společnosti STORMWARE)